Receber semanalmente a listagem de clientes inadimplentes, localizar os respectivos cadastros no sistema e realizar os contatos por e-mail, telefone ou WhatsApp, conforme os modelos de cobrança disponíveis; Quando não for possível contatar o cliente pelos meios disponíveis no cadastro, entrar em contato com o RCA responsável e/ou Gerente, buscando obter outras formas de contato; Realizar contato com os clientes para informar os débitos em aberto e negociar as condições de pagamento, apresentando sugestões de parcelamento conforme as orientações estabelecidas; Caso o cliente não aceite as condições propostas, verificar sua sugestão de pagamento e encaminhá-la à Supervisão para análise e possível aprovação; Após a formalização do parcelamento, enviar a tratativa ao cliente por e-mail e WhatsApp, com cópia para o Contas a Receber, para emissão e envio dos boletos correspondentes; Preencher e manter atualizada a planilha de controle de inadimplência, registrando os clientes contatados, os meios de contato utilizados, o retorno obtido e as negociações realizadas, encaminhando o controle à Supervisora Financeira ao final do dia; Encaminhar ao Contas a Receber a relação de clientes que não apresentarem retorno dentro do prazo estipulado, para as providências de negativação e protesto; Enviar, todas as quartas-feiras, ao final do dia, os feedbacks e atualizações das negociações realizadas durante a semana ao Contas a Receber; Prestar suporte às demais atividades do Contas a Receber sempre que necessário; Manter os registros e controles da área atualizados e organizados; Cumprir os procedimentos e normas internas relacionados às atividades financeiras; Executar outras atividades relacionadas ao cargo, conforme orientação do superior imediato.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Auxiliar em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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